第一條 為了加強(qiáng)進(jìn)廠大宗原、燃材料的質(zhì)量管理，規(guī)范取樣、制樣、編碼、化驗(yàn)程序，減少人為因素對質(zhì)量的影響，杜絕管理漏洞，使檢驗(yàn)過程做到公平、公正，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益，特制定本制度。
第二條 本制度適用于外購進(jìn)廠鐵精粉、氧化鐵皮、焦炭、煤、石灰石、螢石、輕燒鎂球及合金等原、燃材料的取樣、制樣過程，以及其它需要監(jiān)督的物資檢驗(yàn)過程。其中，新、老區(qū)原、燃料的調(diào)拔不屬于外購范圍。
第三條 堅持公平、公正的原則，維護(hù)公司的利益，不損害供應(yīng)商利益。
第四條 職責(zé)
1、保衛(wèi)室(門衛(wèi))負(fù)責(zé)對汽運(yùn)車輛進(jìn)行檢查，必須仔細(xì)檢查所登記車輛的車上情況和車牌號是否與該車相吻合，核對屬實(shí)后方可開設(shè)票據(jù)放行入廠。運(yùn)輸鐵精粉的車輛要填寫《吉林鋼鐵原燃料入廠流水號檢斤憑證》，標(biāo)明車輛入廠時間、車號、編排流水號，一式兩聯(lián)（門衛(wèi)、客戶各一份），以便對車輛進(jìn)行核對。第二天保衛(wèi)室負(fù)責(zé)收取檢斤磅房蓋過章的《憑證》，以便核實(shí)查驗(yàn)。
2、供應(yīng)處負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商參與取樣工作。對進(jìn)廠料的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤調(diào)研，把好入廠關(guān)口，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量異議時參與處理。
3、企劃處負(fù)責(zé)實(shí)施取樣、制樣、送樣和原、燃料水份的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)樣品的編碼、解碼和傳遞報表工作；負(fù)責(zé)保管副樣和留存樣；負(fù)責(zé)外購焦炭、球團(tuán)礦、燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的檢驗(yàn)。
4、用料單位負(fù)責(zé)監(jiān)督卸車、取樣、分樣過程。
5、儲運(yùn)處現(xiàn)場負(fù)責(zé)原、燃材料的檢斤、指定卸車位置，參與取樣監(jiān)督。負(fù)責(zé)通知取樣人員取樣和用料單位人員監(jiān)督卸車、取樣。當(dāng)取樣需要鏟車時必須給予配合，尤其是翻斗車必須用鏟車推開料堆進(jìn)行取樣。
所有汽運(yùn)進(jìn)廠鐵精粉、氧化鐵皮檢斤后，物資現(xiàn)場當(dāng)班人員必須親自到場指定卸車位置。開據(jù)收貨單時必須仔細(xì)核對取樣憑證單，情況屬實(shí)后方可開據(jù)收貨單。
6、儲運(yùn)處檢斤人員要按照門衛(wèi)對運(yùn)輸車輛編排的流水號進(jìn)行過磅，對車輛流水號和車輛牌號進(jìn)行認(rèn)真登記，并辨別真?zhèn)危乐怪貜?fù)過磅的現(xiàn)象發(fā)生。過磅后要把《憑證》登記好，蓋上章，以備保衛(wèi)室查驗(yàn)。檢斤時嚴(yán)禁車上有流水現(xiàn)象，有流水不得檢斤，必須放凈后方可檢斤。
檢斤員必須對車牌號碼和車上人數(shù)情況進(jìn)行核實(shí)，符合規(guī)定后方可檢斤，對不符合要求的，檢斤員有權(quán)且必須拒絕檢斤。對空水車輛二次檢斤進(jìn)行核驗(yàn)，蓋章確認(rèn)。
汽運(yùn)進(jìn)廠的所有原材料的回皮（除石灰石外）需持有質(zhì)檢人員開具的質(zhì)檢《取樣憑據(jù)單》，方可回皮。如：鐵精粉、氧化鐵皮、煤、焦碳、生鐵、皂土、螢石、輕燒鎂球等。
石灰石檢斤時間為上午7點(diǎn)至下午5點(diǎn)；氧化鐵皮、瑩石檢斤時間為夏季截止到下午5點(diǎn)，冬季截止到下午4點(diǎn)。其它特殊情況需要檢斤時另行通知。
質(zhì)檢《取樣憑據(jù)單》需要向其他單位傳遞的，按有關(guān)制度及規(guī)定傳遞；不需要傳遞的，留檢斤磅房妥善保管，以備查驗(yàn)，保存期限為半年以上。
7、公司裝卸隊當(dāng)班人員在沒有收到卸車證明前，堅決杜絕卸車。發(fā)現(xiàn)供貨方私自打開車廂板時要及時制止。
8、技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)原、燃材料的質(zhì)量化驗(yàn)，出具《檢驗(yàn)報告》，并參與負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的處理。
9、石灰石現(xiàn)場人員負(fù)責(zé)對石灰石現(xiàn)場的管理工作。當(dāng)檢驗(yàn)出哪一家物料不合格時，應(yīng)及時通知該供貨單位立即停止供應(yīng)物料，拉回不合格物料。
10、參加聯(lián)合取樣的各單位，必須參加取樣、分樣的全過程，直至將樣品簽封分送完畢為止。
第二章 進(jìn)廠物料的檢驗(yàn)流程
第五條 聯(lián)合取樣的制度
1、參加取樣的單位有企劃處、儲運(yùn)處、用料單位和供應(yīng)商四方共同參加。企劃處取樣人員具體實(shí)施。
2、火車運(yùn)輸貨物到達(dá)后，由車站運(yùn)轉(zhuǎn)通知儲運(yùn)處監(jiān)裝員，儲運(yùn)處監(jiān)裝通知現(xiàn)場人員，再由儲運(yùn)處現(xiàn)場員通知企劃處取樣人員和用料單位監(jiān)樣人員，供應(yīng)處業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商。
3、汽車運(yùn)輸貨物到達(dá)后，由儲運(yùn)處現(xiàn)場通知取樣人員、用料單位人員。
4、供應(yīng)商必須在規(guī)定時間（接到通知后10分鐘內(nèi)）到達(dá)指定地點(diǎn)，可監(jiān)督取樣，取樣認(rèn)可后在取樣紀(jì)錄上簽字。供應(yīng)商如不參加取樣，則視為供應(yīng)商承認(rèn)取樣有效。
第六條 取樣
1、參與取樣人員到場后，企劃處組織取樣工作。取樣人員必須規(guī)范、公平、公正地取樣，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。
2、聯(lián)合取樣的四方代表，因一方未按約定時間到達(dá)現(xiàn)場，視同默認(rèn)其余方所取的樣品。但企劃處和用料單位及儲運(yùn)處不得默認(rèn)樣品，必須參加聯(lián)合取樣。堅決杜絕一個人單獨(dú)操作。
3、取樣方法必須規(guī)范、公正、有代表性。外購原、燃材料必須當(dāng)取樣、監(jiān)樣人員到齊后，填寫《卸車憑證》，才能打開車廂板，貨物卸至一半或卸完后按相等距離取五個點(diǎn)，必須做到車車取樣，車車驗(yàn)收。火車運(yùn)輸進(jìn)入專用線每批取綜合樣一次化驗(yàn)；汽車運(yùn)輸若取綜合樣進(jìn)行化驗(yàn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定多少車為一個綜合樣。
4、對車上水分較大的物料，卸車后取樣時，取綜合樣做水分。
5、完成取樣程序后，由取樣員填寫取樣證明單，注明供貨單位、車號、時間，放入樣品袋中；同時，填寫《取樣紀(jì)錄》，參與取樣人員會簽。取樣員取完樣之后，開具《取樣憑據(jù)單》，憑此單到儲運(yùn)現(xiàn)場開具《原材料現(xiàn)場收料憑證》，然后憑開具的證明單據(jù)到檢斤回皮。
6、如對取樣過程有異議，參與取樣人員可在當(dāng)時提出，經(jīng)參加取樣人員共同認(rèn)可后，方可重新取樣。
7、遇有特殊情況，及時報告。
第七條 送樣
每次取好的樣由供應(yīng)商、儲運(yùn)處現(xiàn)場員、用料單位監(jiān)樣員和企劃處取樣員共同送到保密室留存柜中，按規(guī)定時間編碼。任何人不準(zhǔn)改變樣品數(shù)量，更不準(zhǔn)更換樣品。任何一方不得在樣品未到達(dá)保密室之前離開樣品。供應(yīng)商沒有參加，則視為供應(yīng)商承認(rèn)取樣有效。
第八條 編碼
編碼員按規(guī)定時間和編碼方法將所取的樣品進(jìn)行編碼（制樣、分樣后）。保密員編碼時其他人員不得參與。編碼時必須要有三個以上樣品，少于三個或特殊情況必須請示報告。
第九條 分樣
1、取樣員對所取的樣品到分樣室進(jìn)行分樣（大樣）。分樣按照圓錐四分縮分法將所取樣品分成四等份，然后現(xiàn)場封閉樣袋。一份做為正樣進(jìn)行化驗(yàn)（送編碼室），一份做為副樣，一份交用料單位化驗(yàn)，一份留存紀(jì)檢監(jiān)察處備查。
2、每個樣由編碼員在樣袋正面寫清樣品名稱、化驗(yàn)編碼、分樣日期，并簽名。副樣進(jìn)行密封，填寫樣袋的相關(guān)內(nèi)容，并在封口處共同簽名，由保密員放入保管柜后上鎖保管。
3、紀(jì)檢監(jiān)察處可隨機(jī)抽查試樣，或當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量異議時（不含水分），可送國家質(zhì)檢權(quán)威部門化驗(yàn)，以備查驗(yàn)。參加聯(lián)合取樣的人員要在封存樣袋上簽字確認(rèn)，保證樣品的可追溯性。
第十條 制樣
1、由制樣人員實(shí)施制樣，其他人員監(jiān)督。
2、取出水分樣，其測定的樣品不得低于規(guī)定重量（鐵精粉和氧化鐵皮100克；煤和焦炭500克），密封后送檢，以防水分的流失。
3、按照四分縮分法隨機(jī)將兩對角線方向的樣品混合均勻進(jìn)行制樣。
4、分析樣品的粒度按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)過篩。如鐵精粉和氧化鐵皮分析試樣粒度應(yīng)小于200目，大于200目的放入研磨機(jī)研磨，然后再過200目篩；其中氧化鐵皮的篩上部分裝袋與該樣品一同送檢。
5、過完篩后分成四份，將樣品裝入樣袋（一份送技術(shù)質(zhì)量處化驗(yàn)、一份送用料單位、一份做為副樣留存、一份留存紀(jì)檢監(jiān)察處備查）。每袋質(zhì)量不得低于50克。樣袋正面由制樣員填寫樣品名稱，樣品編號、分析項(xiàng)目、制樣人和日期等，并簽名封存。
6、在制樣過程中制樣人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。參加制樣人員如對制樣過程有異議，可在制樣過程中提出，否則視為制樣有效。
第十一條 送檢
1、制樣人員必須兩人以上將試樣送到技術(shù)質(zhì)量處分析室。水分樣老區(qū)仍然送技術(shù)質(zhì)量處檢驗(yàn)，新區(qū)按職責(zé)劃分由企劃處水分測定室檢驗(yàn)。
2、制樣人員和分析室人員進(jìn)行樣品交接，并填寫《樣品交接記錄》并簽字，分析室人員收到試樣后，對樣品進(jìn)行確認(rèn)簽字。
3、在項(xiàng)目籌建階段的送檢工作采取利用保險箱雙鎖雙人聯(lián)管，在項(xiàng)目建設(shè)地聯(lián)合封存，運(yùn)到老區(qū)后聯(lián)合打開解鎖，交技術(shù)質(zhì)量處化驗(yàn)室化驗(yàn)。以防作弊現(xiàn)象的發(fā)生。
第十二條 分析化驗(yàn)
1、化驗(yàn)員接到樣品后必須依據(jù)操作規(guī)程及時進(jìn)行化驗(yàn)和分析。
2、化驗(yàn)員分析結(jié)果隨時接受紀(jì)檢監(jiān)察處的抽檢。允許誤差執(zhí)行國標(biāo)：±0.5% 。水分允許誤差在≤0.5％；技術(shù)質(zhì)量處與燒結(jié)化驗(yàn)對比≤0.5％。
3、化驗(yàn)結(jié)果屬公司機(jī)密，化驗(yàn)員無權(quán)對外報出化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)。
4、化驗(yàn)員化驗(yàn)完畢后填寫《原料分析結(jié)果報告單》，報告單要及時傳至保密室，以便解密。
第十三條 解碼及出具檢驗(yàn)報告
1、保密室人員接到《進(jìn)廠原燃料分析結(jié)果報表》后，依據(jù)已填寫的《樣品編碼簿》對化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行解碼，并將化驗(yàn)結(jié)果、車號、數(shù)量等信息與供貨單位的編碼一一對應(yīng)，登記臺帳，經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)。
2、保密員完成解密任務(wù)后，隨時將解密結(jié)果利用網(wǎng)上公文系統(tǒng)傳至技術(shù)質(zhì)量處質(zhì)量統(tǒng)計員和用料單位。
3、質(zhì)量統(tǒng)計員按照規(guī)定填寫檢驗(yàn)報告單，經(jīng)質(zhì)量管理人員審核無誤簽字確認(rèn)后，報送相關(guān)單位。
4、保密室人員對到達(dá)保密室的所有樣品及單據(jù)應(yīng)嚴(yán)格保管，以備查驗(yàn)。
5、企劃處原料質(zhì)檢室對取、制、編碼、送樣、水份化驗(yàn)及轉(zhuǎn)鼓指數(shù)檢驗(yàn)的所有資料進(jìn)行審核檢驗(yàn)。
第三章 記錄管理
第十四條 質(zhì)檢辦公室：建立《取、制樣登記臺帳》。
第十五條 保密室：建立《樣品編碼、解碼紀(jì)錄》、《樣品交接記錄》、保存副樣記錄、紀(jì)檢監(jiān)察處留存樣記錄等，對《樣品編碼簿》進(jìn)行詳細(xì)登記。
第十六條 各項(xiàng)記錄填寫清楚、工整、準(zhǔn)確，發(fā)生錯誤更改時更改人蓋章確認(rèn)。任何人不得在記錄上隨意涂改。
第四章 試樣保存
第十七條 外購密封的原、燃材料副樣保存期限為1周，保存期內(nèi)試樣要防潮、防高溫變質(zhì)、防混亂，更不得丟失。超過保存期限的樣品，由樣品保管人員自行處理。
第五章 保密制度
第十八條 原、燃材料檢驗(yàn)人員要有嚴(yán)格的保密意識，加強(qiáng)自我約束，不得與供貨單位進(jìn)行聯(lián)系。如果和供貨單位或人員有不正常的往來，則按公司《員工獎懲條例》或其它相關(guān)制度從嚴(yán)處罰，并列入個人績效考核。
第十九條 任何單位和個人不得對外提供各種數(shù)據(jù)、記錄。
第二十條 各種檢測數(shù)據(jù)記錄、樣品要嚴(yán)格保管，不得隨意擺放、外借。
第二十一條 保密規(guī)定
1、保密室由企劃處負(fù)責(zé)管理，保密室必須整潔干凈。
2、保密室樣品柜采取雙人雙鎖聯(lián)管，所配備的電話用于工作聯(lián)系的，不許打無關(guān)工作的電話，編碼人員在工作期間不得使用任何移動通信工具，除操作人員外其他人員不許進(jìn)入，造成泄密的，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
3、取樣、制樣、保密員及相關(guān)人員不得泄密，使用的移動電話要上報密碼，以便公司查看對外聯(lián)系情況。
4、保密室編碼員要秘密編碼，認(rèn)真填寫原材料編碼臺帳、試樣交接記錄等，要求字跡清楚，不得代寫代簽，不得涂改。如有違規(guī)者將列入員工績效考核或按《員工獎懲條例》處罰，造成嚴(yán)重后果的，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
5、保密室編碼員不得混碼、錯碼，供貨單位和編號必需一一對應(yīng)，更不能把樣品裝錯，如有違規(guī)者將列入員工績效考核或按《員工獎懲條例》處罰。
6、嚴(yán)禁參加取樣過程人員及化驗(yàn)人員與供貨方發(fā)生不正當(dāng)聯(lián)系，嚴(yán)禁收取供貨方好處、請吃、請喝等，如有違規(guī)者將列入員工績效考核或按《員工獎懲條例》處罰。
7、樣品密碼編號、檢驗(yàn)結(jié)果等屬于公司機(jī)密，質(zhì)量管理人員及編碼員應(yīng)保守秘密，除正常數(shù)據(jù)傳遞外，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，不得向任何人泄漏，如有違規(guī)者將列入員工績效考核或按《員工獎懲條例》處罰。
第六章 復(fù)檢和仲裁
第二十二條 供應(yīng)處接到《檢驗(yàn)報告》后應(yīng)及時將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給供應(yīng)商，供應(yīng)商對分析結(jié)果有異議時，必須在化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)報出后1小時內(nèi)提出，超出規(guī)定時限不予復(fù)檢和仲裁。當(dāng)供貨方提出復(fù)檢時應(yīng)遵循以下條款：
1、通過聯(lián)合取樣、制樣確認(rèn)后的化驗(yàn)結(jié)果，沒有特殊原因，不允許進(jìn)行復(fù)檢。
2、通過聯(lián)合取樣、制樣確認(rèn)后的化驗(yàn)結(jié)果，供方提出異議需復(fù)檢時，供料方需填寫復(fù)驗(yàn)申請報供應(yīng)、企劃處審批后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可進(jìn)行復(fù)檢。
3、復(fù)檢樣品以留存副樣做為樣品，不重新取樣。
4、對超過留存時間的樣品客戶提出復(fù)檢，將不予復(fù)檢。
第二十三條 復(fù)檢時各方共同啟動副樣，副樣再一分為二，形成副樣1和副樣2，副樣1送技術(shù)處化驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢，副樣2繼續(xù)封存。化驗(yàn)室復(fù)檢后出具《檢驗(yàn)報告單》，注明副樣復(fù)驗(yàn)結(jié)果。
化驗(yàn)結(jié)果如果兩次對比誤差小于或等于±0.5%，則按原化驗(yàn)結(jié)果執(zhí)行。兩次對比誤差超過±0.5%，則按復(fù)檢結(jié)果執(zhí)行。
第二十四條 當(dāng)供應(yīng)商對復(fù)檢結(jié)果有異議，提出異議方必須先在財務(wù)處繳納2000元質(zhì)量仲裁費(fèi)后，由供料單位向供應(yīng)處寫出書面仲裁申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，啟動副樣2到雙方認(rèn)可的檢驗(yàn)部門仲裁，公司選派人員參加。
第二十五條 復(fù)檢與仲裁結(jié)果作為最終的檢驗(yàn)結(jié)果。
第七章 考 核
第二十六條 裝卸人員私自打開車廂板或卸車行為的，或者讓司機(jī)私自開廂板的，考核外協(xié)單位1000元/次，情節(jié)嚴(yán)重或給公司帶來損失者，移交公司或司法部門處理。
第二十七條 檢斤人員有流水過磅現(xiàn)象，考核單位主管領(lǐng)導(dǎo)100元/次，檢斤人員不按程序回皮者考核單位主管領(lǐng)導(dǎo)200元/次，直接責(zé)任人所在單位要在員工績效中給予考核。
第二十八條 參加取樣人員出現(xiàn)缺席，考核單位主管領(lǐng)導(dǎo)50元/次，直接責(zé)任人所在單位要在員工績效中給予考核。
第二十九條 取樣、制樣違反操作規(guī)程的考核主管領(lǐng)導(dǎo)100元/次；發(fā)現(xiàn)弄虛作假，營私舞弊者按公司《員工獎懲條例》處罰，違犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。
第三十條 化驗(yàn)員分析數(shù)據(jù)經(jīng)抽查超出允許誤差的考核單位主管領(lǐng)導(dǎo)100元/次；發(fā)現(xiàn)弄虛作假，搞營私舞弊者按公司《員工獎懲條例》處罰，違犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。
第三十一條 所有相關(guān)工作人員，如發(fā)現(xiàn)有對工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任、玩忽職守、收受賄賂者按公司《員工獎懲條例》處罰，違犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。
第八章 附 則
第三十二條 本制度的附件有：
附件：大宗原、燃材料取樣驗(yàn)收流程
第三十三條 本制度如與其它制度或規(guī)定相抵觸時，以本制度為準(zhǔn)。
第三十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,《進(jìn)廠大宗原燃料取樣驗(yàn)收管理制度》QH00901，同時廢止。