全面梳理流程，對標先進找差。首鋼地產在風控體系建設過程中，請德勤公司作技術支持，成立專項領導小組和工作組，對現有流程進行全面梳理。在此基礎上，首鋼地產根據外部監管要求，對標多家房地產行業標桿企業，梳理出涵蓋土地拆遷、市場拓展、規劃設計、招商管理、商業運營管理等房地產核心特色業務的風控流程體系框架。針對細化至三級管控流程的風控流程體系框架，多次組織各專業部門進行研究，并對各部門提出的意見、建議進行修改，以符合首鋼地產特色、滿足管理需要，目前已形成包含31個一級流程、141個二級流程、449個三級流程的風控體系框架。結合首鋼地產深化改革、管控模式調整，以風控體系建設為契機，進一步明確管控界面，完善界定權責范圍，將管控模式的設置落實到流程中，避免出現“兩層皮”現象。

加強制度建設，夯實管理基礎。制度是企業健康持續發展的保障，因此，全面梳理各部門專業制度成為風控體系建設中一個重要環節。通過對標先進找差，首鋼地產深刻認識到，全面實現市場化運營模式，必須在制度上下功夫。為了找準風控點，首鋼地產從風險角度仔細梳理各專業現有制度，并提出涉及56個制度完善建議，明確制度完善改進方向。此外，還追本溯源，工作組協助各部門建立起涵蓋制度制（修）訂與發布、執行與監控、評價與考核、制度更新與廢止等流程的全生命周期管理機制，并落實到風控矩陣中，從根本上提高管理能力。

黨委領導主抓，層層落實責任。首鋼地產黨委全程跟蹤指導，定期聽取風控體系建設進展匯報，及時掌握風控體系建設過程中存在的問題，積極商議解決對策，并制定下一步進度計劃等。同時，加強宣傳引導，提高部門負責人及相關人員對內控工作意義和重要性的認識，使風控體系建設工作扎實推進。

風控矩陣是一種有效的風險管理工具，也是風控體系建設中的核心內容。首鋼地產依據初步完善的制度流程，編制出首鋼地產風控矩陣。各部門負責人結合實際對風控矩陣內容進行復核，簽字確認。春節過后，首鋼地產領導班子集中一周時間以專題會形式，分別聽取各分管業務對風控相關內容的匯報，詳細了解所分管領域專業部門對應的風控矩陣內容，對現有業務界面切分、管理權限設置的合理性及控制措施運用、制度管理現狀的有效性等方面提出意見、建議，工作組現場進行調整，為最終形成可行性風控矩陣提供有力保障。

強化培訓考核，保障工作落地。一是加強領導與監管。將風控工作納入考核，形成閉環管理，為全力推進風控體系建設提供有力保障。二是加強專業培訓，提高風控知識運用能力。風控體系建設對于首鋼地產來說是一項全新的領域，加強知識培訓格外迫切。首鋼地產根據實際需要，組織中層以上人員和各部門專業骨干開展涉及不同層次內容、不同管理范圍的風控管理培訓10余次，內容涉及風控規范體系基礎知識、風控體系建設思路和工作方法以及流程手冊的編制、使用與維護的實操培訓等。通過培訓，提升首鋼地產自上而下對風險管理和內部控制知識的理解與運用，使風控體系建設工作真正落地。

據了解，首鋼地產風控體系建設工作正有序進行，下一步將在完善風控手冊的基礎上，開展風控評估等相關體系建設工作，逐步形成風險管理工作的長效機制，不斷提升管理能力，確保企業又好又快健康持續發展。