鋼鐵業在國內鋼鐵產能嚴重過剩、市場競爭越來越激烈、價格持續處于低位的艱難形勢下,以深化劃小核算單位為抓手,努力抓好降成本、提質量、拓市場、優結構等工作;圍繞“兩頭”市場,著力加強信息收集、走勢研判、用戶拓展,搶抓市場機會;深化學先進活動,狠抓措施和責任落實,創新經營管控思路,深挖內部潛力。經過努力,各項消耗、費用指標進一步改善,成本控制取得一定成效,主要消耗指標升降相抵后工序成本降低3367萬元,主要原、燃材料采購成本升降相抵后降低18114萬元,噸鋼費用下降89.95元。一季度,鐵、鋼、材產量分別為77.92萬噸、96.06萬噸和93.39萬噸,分別比去年同期增加12.81萬噸、11.25萬噸、4.48萬噸;實現銷售收入31.39億元,完成年度目標的24.15%;實現報表利潤1366萬元,比去年同期增加588萬元。
非鋼產業各單位結合各自特點,搶抓機遇,狠抓落實,嚴控風險,累計實現銷售收入271.52億元,剔除內部交易后為234.06億元,占集團公司銷售收入的88.18%,完成年度銷售收入預算目標870億元的26.9%,比去年同期增加60.51億元,同比增加34.87%;實現報表利潤16776萬元,完成預算指標8億元的20.97%,比去年同期增加5687萬元。商貿集團成員單位進一步優化經營模式,積極拓展業務,加強風險控制,踏準市場節奏,取得較好的經營業績,一季度實現銷售收入262.98億元,扣除內部交易后實現銷售收入226.89億元,完成預算進度的27.34%,比上年同期增加60.70億元,增幅為36.53%;實現報表利潤5747萬元,較去年同期增加1148萬元,增幅為24.96%,完成年度預算目標3.4億元的18.11%。置業集團深入分析房地產市場行情,適時調整產品銷售策略,著力抓好市場營銷工作,實現銷售收入20961萬元,同比增長8.12%;實現報表利潤8205萬元,同比增長87.89%。旅業集團努力克服政策影響,調整經營思路,創新營銷方式,在營業收入下滑的不利形勢下,實現了利潤的增長,累計實現銷售收入6822萬元,同比下降3.04%;實現報表利潤642萬元,同比增長2.07%。
綜觀一季度集團公司經營情況,銷售收入、利潤同比有所增長,但利潤指標未跟上預算進度。當前,集團公司面臨的形勢依然嚴峻,鋼材市場持續低迷,貿易流通業提升效益與控制風險難度很大,房地產業面臨的風險增加。為確保全年奮斗目標的實現,集團公司要求,各單位必須從嚴加強內部管理,狠抓降本增效措施落實,不斷加大市場拓展力度,切實提升績效水平。